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Formation - Modéliser son projet et faire des simulations
Business Plan Advanced
Réf. FHMODE
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Offres associées
Dans les projets à fort enjeu, un Business Plan statique ne suffit plus. Pour accompagner des décisions structurantes, il faut aller plus loin : modéliser les hypothèses, tester les options, intégrer les incertitudes. Cette formation Business Plan avancé vous plonge dans une approche exigeante et pragmatique, fondée sur la modélisation économique en environnement Excel. Vous y apprendrez à construire un modèle robuste, flexible et documenté, à conduire des analyses de sensibilité, et à exploiter les résultats pour piloter la rentabilité d’un projet, arbitrer des choix d’investissement, ou défendre une stratégie. Le tout, à partir d’un cas réel à forte dimension opérationnelle.
Objectifs
- Piloter le rendement financier d’un projet en le liant aux leviers opérationnels.
- Intégrer la variabilité des données d’entrée.
- Faire des analyses de risques et d'opportunités, des études de sensibilité et des simulations avancées.
- Améliorer ainsi la prise de décision.
Public et prérequis
Programme
Structurer un modèle de prévision cohérent
- Pourquoi fait-on un business plan ?
- Rentabilité de projet et stratégie d’entreprise
- Collecte des données d’entrée, calculs des cash flows et mesure des indicateurs (VAN, TRI, Payback, découvert maximum), cash curve et interprétation des résultats
- Prise en compte des actions opérationnelles et de la productivité
Comprendre | Illustration : leviers d’action et courbes d’effort
Appliquer | Cas pratique : maîtriser le passage d’une version à l’autre du BP
Évaluer | Quiz : Validation des prérequis à l’aide de 12 questions
Intégrer le niveau de risque dans sa prise de décision
- Perception du risque : 4 perspectives
- Prise en compte du risque par le taux d’actualisation
- Provisions pour aléas dans le business plan et étude risques/opportunités
- Construction de scénarios et variance des résultats du business plan
- Prise en compte des décisions et valeur d’une décision
- BP multi-sociétés et risk sharing
Comprendre | Illustration : diagramme de prise en compte des risques dans un BP
Expérimenter | Simulation : perception d’un gain et d’une perte, aversion aux risques
Évaluer | Quiz : à votre avis… que faire en univers totalement incertain ? 5 approches
Prendre en compte l’origine, la fiabilité et la variabilité des données d’entrée
- Méthodes d’estimation des coûts (analogique, paramétrique, analytique)
- Approche structure des coûts : économies d’échelle et courbe d’apprentissage
- Comment les coûts sont alloués au projet en fonction des activités
- Méthodes d’optimisation des coûts et Design To Cost
- Volatilité, incertitude et variabilité des données
- Incidence des délais et impact des retards : planning (vision prospective, vision contextualisée et vision rétrospective), prévision à terminaison (Estimate At Completion) et analyses des écarts de coûts par origine de causes (top down et bottom up), apports du Earned Value Management (valeur acquise, SPI et CPI)
Appliquer | Cas pratique : 6 catégories de variables ayant une incidence sur les projets
Expérimenter | Atelier : quantification et mesure – pistes de mise sous contrôle
Évaluer | Quiz : à votre avis… comment évaluer la valeur d’utilité (risk utility)?
Maîtriser les outils de simulation et d’optimisation
- Tables de données à une ou deux entrées pour faire une étude de sensibilité
- Fonction CHOISIR(), SI imbriqués, liens dynamiques pour créer des scénarios
- Utilisation de Valeur Cible pour atteindre un objectif financier
- Utilisation du Solveur pour optimiser un résultat financier en fonction de contraintes
Appliquer | Cas pratique : créer une simulation automatique à partir d’une variable cible
Expérimenter | Atelier Excel : utilisez le Solveur pour optimiser un modèle
Évaluer | Quiz : à votre avis… comment accepter ou rejeter un résultat ?
Modalités pédagogiques
Avant : quiz d’auto-évaluation et apports documentaires sur la thématique
Pendant la session : alternance de développements théoriques et d’illustrations tirées de situations réelles. La formation s’appuie sur un modèle complet de business plan niveau avancé. L’application progressive des apports dans des cas pratiques et les échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
Après : mise à disposition des modèles Excel utilisés. L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Une formation de perfectionnement centrée sur la modélisation du Business Plan
- Un modèle complet de Business Plan niveau avancé pour illustrer la mise en œuvre concrète de chaque approche
- Mise à disposition des modèles Excel utilisés après la session
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Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
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